Dependendo do tipo de trabalho que você executa ou de como é pago, pode ser necessário pagar seus impostos por meio dos impostos trimestrais esperados. Se precisar de ajuda com o cálculo de impostos, você pode preparar seus impostos imediatamente usando uma calculadora de impostos 1099 ou uma calculadora de impostos trimestral.
Nos Estados Unidos, os impostos são pagos de acordo com o rendimento conforme o rendimento é obtido. Os freelancers são responsáveis por gerenciar suas próprias responsabilidades fiscais usando pagamentos de impostos trimestrais antecipados.
Qual é o imposto esperado para cada trimestre?
Seus impostos trimestrais projetados incluem todas as quatro partes dos impostos anuais que sua empresa deve ao IRS. Em vez de pagar todos os seus impostos de uma só vez no final do ano, você pode optar por pagá-los em parcelas ao longo do ano.
Se você:
- Opere seu negócio e adie o pagamento de impostos estimados até que você tenha uma carga tributária federal pendente de mais de $ 1.000 (ou $ 500 para empresas corporativas).
- Você está pagando impostos do ano atual em que está empregado. É difícil estimar quanto você deve porque suas declarações fiscais ainda não foram apresentadas.
Nesse ponto, o segmento estimado começa a ser reproduzido. Se você pagar mais impostos do que o necessário, receberá um reembolso chamado compensação fiscal. Se você fizer um pagamento insuficiente, o IRS pode impor taxas adicionais.
Quem tem acesso às estimativas fiscais trimestrais?
Empreiteiros independentes, proprietários únicos, parceiros e acionistas de empresas que antecipam US$ 1.000 ou mais em impostos no momento em que sua declaração de imposto de renda é apresentada frequentemente precisam fazer pagamentos antecipados trimestrais de impostos.
Se você não pagar o imposto suficiente, pode haver multas devidas. Não importa se você recebe uma declaração de imposto no final do ano, pagar seus impostos trimestrais com atraso pode resultar em uma penalidade.
Quanto devo de imposto a cada três meses?
Pode ser difícil calcular quanto imposto você deve porque não há um valor padrão a ser usado. Sua taxa de imposto e quaisquer créditos e deduções relevantes podem ser um fator na solução.
No entanto, tenha em mente que seu pagamento de imposto esperado também inclui impostos para seu trabalho autônomo e renda. Sua renda líquida de trabalho autônomo será tributada a uma taxa de 15,3% em 2021. Consequentemente, adicione 15,3% a mais em impostos ao seu salário esperado para contabilizar o imposto de trabalho autônomo.
Se você começou a trabalhar como freelancer recentemente, precisará fazer uma estimativa. Isso pode ser um desafio se sua renda variar e você não tiver conhecimento das recompensas. Use o Formulário 1040-ES do IRS como um guia ao calcular suas obrigações fiscais trimestrais.
À medida que vocês trabalham mais juntos, fica mais fácil. Use uma calculadora de impostos trimestral para gerenciar suas receitas e despesas e simplificar o processo de pagamento de seus impostos trimestrais. Os pagamentos para autônomos também dependem da sua renda.
Os impostos do Medicare e do Seguro Social, geralmente conhecidos como impostos SECA, são necessários além dos pagamentos trimestrais. Todo autônomo deve pagar esses impostos autônomos.
Quando é hora de pagar seus impostos estimados?
É crucial entender como pagar impostos trimestrais e quando esses pagamentos são necessários. Os prazos regulares para impostos trimestrais em um determinado ano são 15 de abril, 15 de junho e 15 de setembro. No caso de algum desses dias cair em um fim de semana, feriado legal ou ambos, você deve pagar os impostos esperados no dia útil seguinte.
Para enviar seus impostos trimestrais ao IRS, utilize os recibos de pagamento incluídos no Formulário 1040-ES ou use o IRS Direct Pay para fazer um pagamento online.
Esteja ciente de que, dependendo de onde fica sua casa, você também pode ter que pagar impostos municipais e estaduais trimestralmente. Cada autoridade tem seus próprios custos, formulários e talvez outras datas de vencimento. Fazendo alguma pesquisa com o Departamento de Receita ou consultando seu especialista em impostos, certifique-se de que todas as suas bases estão cobertas.
Se você gerencia uma renda variável, especialmente se este for seu primeiro ano como freelancer, pode ser difícil dar prioridade às obrigações fiscais projetadas trimestralmente. Você deve analisar cuidadosamente suas receitas e despesas e reservar seus pagamentos de impostos se quiser reduzir a temporada de impostos.
Você terá uma compreensão clara de suas despesas fiscais de porto seguro após o primeiro ano de reembolso trimestral de impostos, bem como um sistema para manter tudo funcionando sem problemas.
Três etapas simples para calcular seus impostos trimestrais esperados
Você pode enviar ao IRS um quarto do valor total previsto para o ano. Por exemplo, se você espera gastar US$ 10.000 em 2022, poderá enviar US$ 2.500 a cada três meses. Este pode ser um método vantajoso para pessoas que têm uma forte estimativa de seus ganhos futuros ou cuja renda é razoavelmente estável ao longo do ano.
Outra opção é basear sua carga tributária anual em seus ganhos do ano fiscal anterior. Isso geralmente é apropriado para pessoas de vários níveis financeiros. Para a anualização do seu imposto no final de cada trimestre, é necessária uma estimativa confiável de sua renda e deduções fiscais atuais.
Em qualquer caso, sua avaliação de renda e multa de imposto serão exibidas no Formulário 1040-ES do IRS. A Publicação 505 do IRS contém todas as diretrizes e informações, e um especialista tributário respeitável o ajudará a preencher e calcular o formulário.
Se você acredita que sua renda pode ter sido inflada ou subestimada, você pode preencher um Formulário 1040-ES adicional e calcular seu imposto estimado para o trimestre seguinte. Você pode ser solicitado a preencher um formulário adicional, IRS Form 2210, com sua declaração anual para explicar por que você não enviou pagamentos iguais.
Se você pagou mais do que deveria, poderá obter um reembolso ou colocar o dinheiro extra em contas futuras.
É recomendável que você consulte um especialista em impostos licenciado se tiver alguma dúvida sobre as estimativas. Como alternativa, você pode calcular sua obrigação fiscal exata usando uma calculadora de impostos trimestral. As estimativas podem se tornar complicadas em breve.
Como tudo funciona
Os impostos quase nunca são agradáveis de pagar. Mas isso não significa que tenha que ser difícil. Passe algum tempo hoje aprendendo como tudo funciona e você estará no caminho certo para gerenciar com eficiência os impostos projetados. Outra ferramenta fantástica para calcular rapidamente seus impostos é uma calculadora de impostos trimestral.
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